2335501826

, S- ^R w S , v^4 r:v	Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001	P-SZJ/001
Isl	OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE	Wydanie 01
Zielona Góra	DOKUMENTACJI SZJ	Strona 9 z 20

Wykaz kart informacyjnych skorelowany jest z wykazem obowiązujących aktów prawnych zewnętrznych, związanych z usługami świadczonymi przez Urząd.

Osobami odpowiedzialnymi za tworzenie kart oraz ich bieżącą aktualizację są kierownicy i kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Przed wprowadzeniem do użytkowania nowej karty informacyjnej lub zaktualizowanej wersji istniejącej, jej treść zatwierdzana jest przez Naczelnika Urzędu.

5.2 Opracowywanie dokumentów SZJ

Dokumenty SZJ w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, którymi są Księga Jakości, procedury oraz instrukcje, karty informacyjne sporządzane są zgodnie z uregulowaniami niniejszej procedury. Modyfikacja istniejącego dokumentu systemowego lub opracowanie nowego, dodatkowego dokumentu systemowego (np. w związku z poszerzeniem asortymentu usług) następuje:

a)    z inicjatywy kierownika komórki organizacyjnej, której zakres działania dany dokument dotyczy,

b)    na wniosek każdego pracownika Urzędu.

Przygotowanie projektu dokumentu SZJ w każdym przypadku spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych kierujących komórką organizacyjną, których działania dany dokument dotyczy. W przypadku, gdy dany dokument swoim zakresem zastosowania obejmuje więcej niż jedną komórkę organizacyjną kierownicy zainteresowanych komórek w porozumieniu wyznaczają osobę, która dokona opracowania projektu zmian. Informację o dokonanych ustaleniach kierownicy komórek organizacyjnych przekazują Pełnomocnikowi ds. SZJ wraz ze wskazaniem terminu zakończenia prac. W sytuacjach uzasadnionych skalą zmian kierownicy komórek organizacyjnych mogą przedstawić Pełnomocnikowi ds. SZJ propozycję powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu wraz z podaniem składu osobowego. Decyzje o powołaniu zespołu na postawie uprawnień nadanych aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym podejmuje Naczelnik po zaakceptowaniu takiego trybu prac przez Pełnomocnika ds. SZJ. Ponadto Pełnomocnik ds. SZJ wyznacza osobę odpowiedzialną za sprawdzenie projektu oraz jeżeli uzna za stosowne wyznacza konsultanta z grona auditorów wewnętrznych.

Występując o modyfikację istniejącego dokumentu systemowego lub opracowanie nowego, dodatkowego dokumenty systemowego, należy złożyć propozycję w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na formularzu „Wniosek o zmianę dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze” numer F-001/P/004/PJ, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej procedury. Wskazany wniosek należy skierować do Pełnomocnika ds. SZJ. Jeśli Pełnomocnik ds. SZJ uzna, iż wniosek jest zasadny, określa nazwę i numer identyfikacyjny dokumentu systemowego oraz termin zakończenia prac nad projektem, wyznaczając jednocześnie osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu nowego dokumentu oraz osobę odpowiedzialną za sprawdzenie tego projektu. Jeżeli Pełnomocnik ds. SZJ uzna za stosowane wyznacza konsultanta z grona auditorów wewnętrznych.

Jeśli Pełnomocnik ds. SZJ uzna, iż wniosek jest bezzasadny, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o decyzji odmownej, krótko ją uzasadniając._

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Pierwszym Urzędzie Skarbowym iv Zielonej Górze.

Nadzorem w ramach SZJ objęty jest oryginał dokumentu i wersja elektroniczna zamieszczona na stronie Intranetu Urzędu.

Kopiowanie bez zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zabronione. _Opracowano na podstawie wymagania 4.2.1 c i 4.2.3 PN-EN ISO 9001:2001_